| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31131 ORDEM DE COMPRA Nº1261 EM ANEXO. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31131 ORDEM DE COMPRA Nº1261 EM ANEXO. | 210,00 | ||
| 07/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31131 ORDEM DE COMPRA Nº 1261 EM ANEXO E NFE 004.874.427. | 210,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1534 PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
