| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31312 ORDEM DE COMPRA Nº1289 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 278.188 EM ANEXO. | 465,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31312 ORDEM DE COMPRA Nº1289 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 278.188 EM ANEXO. | 465,19 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31312 ORDEM DE COMPRA Nº 1289 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 278.188 EM ANEXO. | 465,19 | ||
| 15/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 465,19 | ||
| TOTAL | 465,19 | 465,19 | 465,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
