| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO DAMIANI |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 14 E 17/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPR Nº1290 REQUISIÇÃO Nº31311 NOTAS FISCAIS Nº26322-5903-6787 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 14 E 17/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPR Nº1290 REQUISIÇÃO Nº31311 NOTAS FISCAIS Nº26322-5903-6787 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 36,50 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 14 E 17/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPR Nº1290 REQUISIÇÃO Nº 31311 NOTAS FISCAIS Nº 26322-5903-6787 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 36,50 | ||
| TOTAL | 36,50 | 36,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36,50 | |||
