| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADILSON DE CHAVES |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO A EMPRESA DIGIFRED EM FREDERICO WESTPHALEN-RS A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ORDEM DE COMPRA Nº1295 REQUISIÇÃO Nº31316. | 231,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO A EMPRESA DIGIFRED EM FREDERICO WESTPHALEN-RS A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ORDEM DE COMPRA Nº1295 REQUISIÇÃO Nº31316. | 231,01 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO A EMPRESA DIGIFRED EM FREDERICO WESTPHALEN-RS A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ORDEM DE COMPRA Nº 1295 REQUISIÇÃO Nº 31316. | 231,01 | ||
| TOTAL | 231,01 | 231,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 231,01 | |||
