| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CISA - IJUI PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA CFE REQUISIÇÃO Nº31304 ORDEM DE COMPRA Nº1291 EM ANEXO. | 1.046,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CISA - IJUI PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA CFE REQUISIÇÃO Nº31304 ORDEM DE COMPRA Nº1291 EM ANEXO. | 1.046,79 | ||
| 28/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13964 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CISA - IJUI PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA CFE REQUISIÇÃO Nº 31304 ORDEM DE COMPRA Nº 1291 EM ANEXO. | 1.046,79 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 1.046,79 | ||
| TOTAL | 1.046,79 | 1.046,79 | 1.046,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
