| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A PACIENTE NEUSA HERMANN PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2014 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº14388-72493-33816 ORDEM COMPRA Nº1274 REQUISIÇÃO Nº 31290 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A PACIENTE NEUSA HERMANN PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2014 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº14388-72493-33816 ORDEM COMPRA Nº1274 REQUISIÇÃO Nº 31290 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 67,00 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A PACIENTE NEUSA HERMANN PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2014 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº14388-72493-33816 ORDEM COMPRA Nº 1274 REQUISIÇÃO Nº 31290 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE EM 20/03/2014 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67,00 | |||
