| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARINE DAMIANI |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PASSAGENS E TÁXI DA ODONTÓLOGA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR IX ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO DIA 18/03/14 CFE ORDEM COMPRA Nº1297,REQUISIÇÃO Nº31313 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 142,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PASSAGENS E TÁXI DA ODONTÓLOGA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR IX ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO DIA 18/03/14 CFE ORDEM COMPRA Nº1297,REQUISIÇÃO Nº31313 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 142,85 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PASSAGENS E TÁXI DA ODONTÓLOGA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR IX ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO DIA 18/03/14 CFE ORDEM COMPRA Nº 1297, REQUISIÇÃO Nº 31313 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE DA UNIDADE SANITÁRIA EM 20/03/2014 | 142,85 | ||
| TOTAL | 142,85 | 142,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 142,85 | |||
