| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANTA BARBARA DO SUL TABELIONATO J N COLPO |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO NOVO DOBLO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FINS DE EMPLACAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31314 ORDEM DE COMPRA Nº1294 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº54904 EM ANEXO. | 12,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO NOVO DOBLO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FINS DE EMPLACAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31314 ORDEM DE COMPRA Nº1294 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº54904 EM ANEXO. | 12,36 | ||
| 20/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO NOVO DOBLO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FINS DE EMPLACAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31314 ORDEM DE COMPRA Nº 1294 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 54904 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE EM 20/03/2014 | 12,36 | ||
| TOTAL | 12,36 | 12,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,36 | |||
