| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1303 COLETA PREÇO Nº106 E DOCUMENTO ANEXO. | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1303 COLETA PREÇO Nº106 E DOCUMENTO ANEXO. | 22,50 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.641.161 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 27/03/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1303 COLETA PREÇO Nº 106 E DOCUMENTO ANEXO. | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22,50 | |||
