| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2153 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº105 ORDEM COMPRA Nº1304 E DOC.EM ANEXO. | 137,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº105 ORDEM COMPRA Nº1304 E DOC.EM ANEXO. | 137,48 | ||
| 28/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 51647 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº 105 ORDEM COMPRA Nº 1304 E DOC.EM ANEXO. | 137,48 | ||
| TOTAL | 137,48 | 137,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,48 | |||
