| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1307 REQUISIÇÃO Nº 31321 E DOCUMENTO Nº1403000133377 EM ANEXO. | 282,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF.PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1307 REQUISIÇÃO Nº 31321 E DOCUMENTO Nº1403000133377 EM ANEXO. | 282,03 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1307 REQUISIÇÃO Nº 31321 E DOCUMENTO Nº1403000133377 EM ANEXO. | 282,03 | ||
| TOTAL | 282,03 | 282,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 282,03 | |||
