| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO BACKUP EM SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1311 REQUISIÇÃO Nº31319 E DEMAIS RELATÓRIOS ANEXO. BRUTO......R$ 489,00 ISSQN(2%)..R$ 9,78 LIQUIDO....R$ 479,22 | 489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/03/2014 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO BACKUP EM SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1311 REQUISIÇÃO Nº31319 E DEMAIS RELATÓRIOS ANEXO. BRUTO......R$ 489,00 ISSQN(2%)..R$ 9,78 LIQUIDO....R$ 479,22 | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 489,00 | |||
