| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31263 ORDEM DE COMPRA Nº1315 COLETA DE PREÇO Nº103 E DOC.ANEXO. | 518,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31263 ORDEM DE COMPRA Nº1315 COLETA DE PREÇO Nº103 E DOC.ANEXO. | 518,35 | ||
| 08/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2430 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS SETOR SAÚDE EM 08/04/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO SALA ODONTOLÓGICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQ.: 31263 ORDEM COMPRA Nº 1315 COLETA DE PREÇO Nº 103 E DOC. ANEXO. | 518,35 | ||
| 08/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645 | 518,35 | ||
| TOTAL | 518,35 | 518,35 | 518,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
