| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE REUNIÃO COM O COMÉRCIO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31327 ORDEM DE COMPRA Nº1314 NOTA FISCAL Nº034 E ATA DA REUNIÃO EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE REUNIÃO COM O COMÉRCIO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31327 ORDEM DE COMPRA Nº1314 NOTA FISCAL Nº034 E ATA DA REUNIÃO EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE REUNIÃO COM O COMÉRCIO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31327 ORDEM DE COMPRA Nº 1314 NOTA FISCAL Nº 034 E ATA DA REUNIÃO EM ANEXO. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
