| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA SEDE E INTERIOR MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30310,ORDEM DE COMPRA Nº207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2181 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 329,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA SEDE E INTERIOR MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30310,ORDEM DE COMPRA Nº207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2181 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 329,50 | ||
| 24/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA SEDE E INTERIOR MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30310,ORDEM DE COMPRA Nº 207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2181 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 329,50 | ||
| TOTAL | 329,50 | 329,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 329,50 | |||
