| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30293,ORDEM DE COMPRA Nº195 EM ANEXO. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30293,ORDEM DE COMPRA Nº195 EM ANEXO. | 64,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9916 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 195 REQUISIÇÃO Nº 30293 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,00 | |||
