| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30292,PEDIDO Nº15924 E ORDEM DE COMPRA Nº196 EM ANEXO. | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30292,PEDIDO Nº15924 E ORDEM DE COMPRA Nº196 EM ANEXO. | 387,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9915 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 196 PEDIDO Nº 15924 REQUISIÇÃO Nº30292 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 387,00 | |||
