| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO Nº3(ARNO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº27/2014 REQUISIÇÃO Nº30115 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1368895 EM ANEXO. | 262,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO Nº3(ARNO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº27/2014 REQUISIÇÃO Nº30115 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1368895 EM ANEXO. | 262,21 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO Nº3 (ARNO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 27/2014 REQUISIÇÃO Nº 30115 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1368895 EM ANEXO. | 262,21 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 262,21 | ||
| TOTAL | 262,21 | 262,21 | 262,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
