| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CFE COLETA DE PREÇO Nº2/2014,REQUISIÇÃO Nº30146 ORDEM DE COMPRA Nº199 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.257,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CFE COLETA DE PREÇO Nº2/2014,REQUISIÇÃO Nº30146 ORDEM DE COMPRA Nº199 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.257,84 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23.269 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DO HOSPITAL REF. ORDEM COMPRA Nº 199/2014 COLETA DE PREÇO Nº 2/2014 REQUISIÇÃO Nº 30156/2014 | 1.257,84 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.257,84 | ||
| TOTAL | 1.257,84 | 1.257,84 | 1.257,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
