| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2014 | 145,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2014 | 145,84 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHOS NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2014 | 145,84 | ||
| TOTAL | 145,84 | 145,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 145,84 | |||
