| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30283,ORDEM DE COMPRA Nº166 EM ANEXO. | 8,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30283,ORDEM DE COMPRA Nº166 EM ANEXO. | 8,30 | ||
| 28/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 183114 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRA REF. ORDEM DE COMPRA Nº 166 REQUISIÇÃO Nº 30283 | 8,30 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 8,30 | ||
| TOTAL | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
