| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO Nº30290,ORDEM DE COMPRA Nº191 EM ANEXO. | 1.285,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO Nº30290,ORDEM DE COMPRA Nº191 EM ANEXO. | 1.285,74 | ||
| 28/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.248.754 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 191 REQUISIÇÃO Nº 30290 | 1.285,74 | ||
| TOTAL | 1.285,74 | 1.285,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.285,74 | |||
