| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº1325 COLETA DE PREÇO Nº109 E DOC. EM ANEXO. | 105,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº1325 COLETA DE PREÇO Nº109 E DOC. EM ANEXO. | 105,48 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 51594 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE DA SEC.EDUCAÇÃO EM 24/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 1325 COLETA DE PREÇO Nº 109 E DOC. EM ANEXO. | 105,48 | ||
| TOTAL | 105,48 | 105,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,48 | |||
