| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS DA PORTA E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31340, ORDEM DE COMPRA Nº1334 EM ANEXO. | 74,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS DA PORTA E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31340, ORDEM DE COMPRA Nº1334 EM ANEXO. | 74,98 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1231 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/03/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS DA PORTA E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31340, ORDEM DE COMPRA Nº 1334 EM ANEXO. | 74,98 | ||
| TOTAL | 74,98 | 74,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,98 | |||
