| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31336 ORDEM DE COMPRA Nº1333 EM ANEXO. | 1.222,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31336 ORDEM DE COMPRA Nº1333 EM ANEXO. | 1.222,02 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1232 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/03/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31336 ORDEM DE COMPRA Nº 1333 EM ANEXO. | 1.222,02 | ||
| TOTAL | 1.222,02 | 1.222,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.222,02 | |||
