| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADELINO GIACOMELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA SEC.DA SAÚDE PLACA - IVJ 3135 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1331 REQUISIÇÃO Nº 31343 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2265 EM ANEXO. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA SEC.DA SAÚDE PLACA - IVJ 3135 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1331 REQUISIÇÃO Nº 31343 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2265 EM ANEXO. | 730,00 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA SEC.DA SAÚDE PLACA - IVJ 3135 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1331 REQUISIÇÃO Nº 31343 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2265 EM ANEXO. | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 730,00 | |||
