| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA NO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31353 ORDEM DE COMPRA Nº1349 E ORÇAMENTO Nº335 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA NO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31353 ORDEM DE COMPRA Nº1349 E ORÇAMENTO Nº335 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.134 VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADA NO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31353 ORDEM DE COMPRA Nº 1349 E ORÇAMENTO Nº 335 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2014 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
