| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº12/2014 REQUISIÇÃO Nº 30088/2014 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1374853 EM ANEXO. | 22,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº12/2014 REQUISIÇÃO Nº 30088/2014 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1374853 EM ANEXO. | 22,25 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 12/2014 REQUISIÇÃO Nº 30088/2014 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1374853 EM ANEXO. | 22,25 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 22,25 | ||
| TOTAL | 22,25 | 22,25 | 22,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
