| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME COLETA DE PREÇO Nº2/2014 REQUISIÇÃO Nº30146 ORDEM DE COMPRA Nº197 EM ANEXO. | 870,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME COLETA DE PREÇO Nº2/2014 REQUISIÇÃO Nº30146 ORDEM DE COMPRA Nº197 EM ANEXO. | 870,98 | ||
| 05/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 468 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA DO HOSPITAL REF.COLETA PREÇO Nº 2/2014 ORDEM COMPRA Nº 197/2014 REQUISIÇÃO Nº 30146/2014 | 870,98 | ||
| 06/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 240/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 870,98 | ||
| TOTAL | 870,98 | 870,98 | 870,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/05/2014 | 5,85 | Lançada | |
| TOTAL | 5,85 |
