| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1339 REQUISIÇÃO Nº31332 ORDEM DE SERVIÇO Nº9256 EM ANEXO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1339 REQUISIÇÃO Nº31332 ORDEM DE SERVIÇO Nº9256 EM ANEXO. | 95,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 211 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 29/05/14 REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 1339 REQUISIÇÃO Nº 31332 ORDEM SERVIÇO Nº 9256 EM ANEXO. | 95,00 | ||
| 02/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2014 MARCELO PENZ ME - 9267 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
