| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MARÇO/2014 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MARÇO/2014 | 180,00 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS MARÇO DE 2014 | 180,00 | ||
| 07/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
