| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 2438 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/03/2014 EM PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO PERÍODO ELEITORAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA AÇÃO PÚBLICA CFE BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS Nº478866-589284- 9276-232166-104826 E DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 172,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/03/2014 EM PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO PERÍODO ELEITORAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA AÇÃO PÚBLICA CFE BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS Nº478866-589284- 9276-232166-104826 E DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 172,55 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/03/2014 EM PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO PERÍODO ELEITORAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA AÇÃO PÚBLICA CFE BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS Nº 478866-589284- 9276-232166-104826 E DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 172,55 | ||
| 25/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2014 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 172,55 | ||
| TOTAL | 172,55 | 172,55 | 172,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
