| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº31372 ORDEM DE COMPRA Nº1363 EM ANEXO. | 4.541,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº31372 ORDEM DE COMPRA Nº1363 EM ANEXO. | 4.541,04 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO CFE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5343 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 02/04/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº 31372 ORDEM DE COMPRA Nº 1363 EM ANEXO. | 4.541,04 | ||
| 03/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2014 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA ME - 1223 | 4.541,04 | ||
| TOTAL | 4.541,04 | 4.541,04 | 4.541,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
