| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31378 ORDEM DE COMPRA Nº1362 EM ANEXO. | 19,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31378 ORDEM DE COMPRA Nº1362 EM ANEXO. | 19,15 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 192081 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 07/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31378 ORDEM COMPRA Nº 1362 EM ANEXO. | 19,15 | ||
| 08/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 19,15 | ||
| TOTAL | 19,15 | 19,15 | 19,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
