| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31363 ORDEM COMPRA Nº1354 DOCUMENTO Nº210924546732 EM ANEXO. | 30,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31363 ORDEM COMPRA Nº1354 DOCUMENTO Nº210924546732 EM ANEXO. | 30,84 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31363 ORDEM COMPRA Nº 1354 DOCUMENTO Nº 210924546732 EM ANEXO. | 30,84 | ||
| TOTAL | 30,84 | 30,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,84 | |||
