| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO Nº55 3373 1318 CO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME REQUISIÇÃO Nº31370 ORDEM DE COMPRA Nº1370 E DOCUMENTO Nº1403.000214661 EM ANEXO. | 122,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO Nº55 3373 1318 CO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME REQUISIÇÃO Nº31370 ORDEM DE COMPRA Nº1370 E DOCUMENTO Nº1403.000214661 EM ANEXO. | 122,49 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO Nº55 3373 1318 CO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31370 ORDEM DE COMPRA Nº 1370 E DOCUMENTO Nº 1403.000214661 EM ANEXO. | 122,49 | ||
| TOTAL | 122,49 | 122,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 122,49 | |||
