| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31360 ORDEM DE COMPRA Nº1351 EM ANEXO. | 109,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31360 ORDEM DE COMPRA Nº1351 EM ANEXO. | 109,98 | ||
| TOTAL | 109,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,98 | |||
