| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 2449 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | NEBULIZADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31307 COLETA DE PREÇO Nº108 ORDEM DE COMPRA Nº1367 E DOCUMENTOS ANEXO. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31307 COLETA DE PREÇO Nº108 ORDEM DE COMPRA Nº1367 E DOCUMENTOS ANEXO. | 590,00 | ||
| 09/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 513 RECEBIDO/AUTENTICADO POR MARCOS EM 09/04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31307 COLETA DE PREÇO Nº 108 ORDEM DE COMPRA Nº 1367 E DOCUMENTOS ANEXO. | 590,00 | ||
| 09/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092417 PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
