| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENT A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA VEICULO PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31394 ORDEM DE COMPRA Nº1372 E NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº502 EM ANEXO | 101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENT A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA VEICULO PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31394 ORDEM DE COMPRA Nº1372 E NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº502 EM ANEXO | 101,00 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENT A LAVAGEM COMPLETA REALIZADA VEICULO PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31394 ORDEM DE COMPRA Nº 1372 E NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 502 EM ANEXO | 101,00 | ||
| 26/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
