| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANTA BARBARA DO SUL TABELIONATO J N COLPO |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO TABELIONATO CFE RECIBO DE EMOLUMENTO Nº055010 ORDEM DE COMPRA Nº1375 E REQUISIÇÃO Nº11399 EM ANEXO. | 5,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO TABELIONATO CFE RECIBO DE EMOLUMENTO Nº055010 ORDEM DE COMPRA Nº1375 E REQUISIÇÃO Nº11399 EM ANEXO. | 5,56 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO TABELIONATO CFE RECIBO DE EMOLUMENTO Nº 055010 ORDEM DE COMPRA Nº 1375 E REQUISIÇÃO Nº 11399 EM ANEXO. | 5,56 | ||
| TOTAL | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5,56 | |||
