| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/14 EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF= 72492-69513,ATESTADO DE VISITA EMITIDO POR TRIBUNAL DE CONTAS,ORDEM COMPRA Nº1376,REQUISIÇÃO Nº31392 EM ANEXO. | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/14 EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF= 72492-69513,ATESTADO DE VISITA EMITIDO POR TRIBUNAL DE CONTAS,ORDEM COMPRA Nº1376,REQUISIÇÃO Nº31392 EM ANEXO. | 47,00 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/14 EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF= 72492-69513 , ATESTADO DE VISITA EMITIDO POR TRIBUNAL DE CONTAS,ORDEM COMPRA Nº1376,REQUISIÇÃO Nº31392 EM ANEXO. | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47,00 | |||
