| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 20 E 21/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,BILHETE PASSAGEM RECIBOS Nº308382-590636,CERTIFICADO DO CURSO,ORDEM DE COMPRA Nº1374 E REQUISIÇÃO Nº31391 EM ANEXO. | 130,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 20 E 21/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,BILHETE PASSAGEM RECIBOS Nº308382-590636,CERTIFICADO DO CURSO,ORDEM DE COMPRA Nº1374 E REQUISIÇÃO Nº31391 EM ANEXO. | 130,85 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 20 E 21/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,BILHETE PASSAGEM, RECIBOS Nº 308382-590636,CERTIFICADO DO CURSO,ORDEM DE COMPRA Nº 1374 E REQUISIÇÃO Nº 31391 EM ANEXO. | 130,85 | ||
| TOTAL | 130,85 | 130,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,85 | |||
