| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADILSON DE CHAVES |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS,EM TREINAMENTO SOFTWARE MEIO AMBIENTE NO DIA 24/03/2014,CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RAT Nº2539, BILHETES DE PASSAGENS Nº656719,9600, 671522,RECIBO E RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:31398,ORDEM COMPRA Nº1378 | 56,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS,EM TREINAMENTO SOFTWARE MEIO AMBIENTE NO DIA 24/03/2014,CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RAT Nº2539, BILHETES DE PASSAGENS Nº656719,9600, 671522,RECIBO E RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:31398,ORDEM COMPRA Nº1378 | 56,33 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS,EM TREINAMENTO SOFTWARE MEIO AMBIENTE NO DIA 24/03/2014,CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RAT Nº 2539, BILHETES DE PASSAGENS Nº 656719,9600,671522,RECIBO E RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:31398,ORDEM COMPRA Nº 1378 EM ANEXO | 56,33 | ||
| 26/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2014 ADILSON DE CHAVES - 2159 | 56,33 | ||
| TOTAL | 56,33 | 56,33 | 56,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
