| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE POSTAGENS DOS CORREIOS CFE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº9912261235 ORDEM DE COMPRA Nº1377 REQUISIÇÃO Nº31396 E FATURA Nº210695 EM ANEXO. | 215,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE POSTAGENS DOS CORREIOS CFE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº9912261235 ORDEM DE COMPRA Nº1377 REQUISIÇÃO Nº31396 E FATURA Nº210695 EM ANEXO. | 215,29 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS,EM TREINAMENTO SOFTWARE MEIO AMBIENTE NO DIA 24/03/2014,CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RAT Nº 2539, BILHETES DE PASSAGENS Nº 656719,9600,671522,RECIBO E RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:31398,ORDEM COMPRA Nº 1378 EM ANEXO | 215,29 | ||
| 26/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 215,29 | ||
| TOTAL | 215,29 | 215,29 | 215,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
