| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO RPPS PARTE PATRONAL REF. 2 DIAS DE FÉRIAS MÊS FEVEREIRO/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | PAGAMENTO RPPS PARTE PATRONAL REF. 2 DIAS DE FÉRIAS MÊS FEVEREIRO/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS | 9,00 | ||
| 26/03/2014 | LIQUIDADO PAGAMENTO RPPS PARTE PATRONAL REF.2 DIAS DE FÉRIAS MÊS FEVEREIRO/2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS | 9,00 | ||
| 28/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
