| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1396 REQUISIÇÃO Nº31403 AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1396 REQUISIÇÃO Nº31403 AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
