| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2014 CONFORME BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS DE Nº 683288-193785 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM,ORDEM COMPRA Nº1411 | 331,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2014 CONFORME BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS DE Nº 683288-193785 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM,ORDEM COMPRA Nº1411 | 331,30 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2014 CONFORME BILHETES DE PASSAGENS,RECIBOS DE Nº 683288-193785 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 1411, REQUISIÇÃO Nº 34125 | 331,30 | ||
| TOTAL | 331,30 | 331,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,30 | |||
