| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE SCHREIBER |
| Número do empenho: | 2584 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1410 REQUISIÇÃO Nº31429 E NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1410 REQUISIÇÃO Nº31429 E NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1410 REQUISIÇÃO Nº 31429 E NOTA FISCAL Nº 008 RECEBIDO E AUTENTICADO POR ZALDIR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM 27/03/14 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
