| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 2585 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS LEVAR DOCUMENTAÇÃO MENSAL E REUNIÃO COM SECRETÁRIOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,NO DIA 26/003/14 CFE NF=23722 RELATÓRIO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31428,ORDEM DE COMPRA Nº1409 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS LEVAR DOCUMENTAÇÃO MENSAL E REUNIÃO COM SECRETÁRIOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,NO DIA 26/003/14 CFE NF=23722 RELATÓRIO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31428,ORDEM DE COMPRA Nº1409 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS LEVAR DOCUMENTAÇÃO MENSAL E REUNIÃO COM SECRETÁRIOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,NO DIA 26/003/14 CFE NF=23722 RELATÓRIO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31428,ORDEM DE COMPRA Nº1409 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
