| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 2589 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 24.02.14 Á 24.03.14 PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES,NAS CIDADES DE CRUZ ALTA,IJUÍ,BOA VISTA DO CADEADO, PASSO FUNDO E TAPERA CFE LISTAS DE PASSAGEIROS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 454,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 24.02.14 Á 24.03.14 PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES,NAS CIDADES DE CRUZ ALTA,IJUÍ,BOA VISTA DO CADEADO, PASSO FUNDO E TAPERA CFE LISTAS DE PASSAGEIROS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 454,50 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 24.02.14 Á 24.03.14 PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES,NAS CIDADES DE CRUZ ALTA, IJUÍ, BOA VISTA DO CADEADO, PASSO FUNDO E TAPERA CFE LISTAS PASSAGEIROS E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/ RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 27/03/2014 | 454,50 | ||
| TOTAL | 454,50 | 454,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 454,50 | |||
